Functieomschrijving
Voor gemeente Heerenveen zoeken wij een Interne Controle Specialist. Je werkt binnen de VIC-afdeling, die zowel 2e als 3e lijnswerkzaamheden uitvoert.In de onlangs vastgestelde Visie op control van de gemeente Heerenveen is vastgelegd dat de 3e lijn controleert of het samenspel tussen de 1e en 2e lijn soepel functioneert en een onafhankelijk oordeel geeft.
Als onderdeel van de doorontwikkeling van het team stel je de volgende interne controledocumenten op:
- Twee interne controleplannen voor de domeinen Leefomgeving en Bedrijfsvoering; deze draag je over aan het bedrijfsbureau van beide domeinen, zodat zij de interne controle van dat domein kunnen uitvoeren.
- Een plan van aanpak voor de 3e lijn over waar gebruik gemaakt kan worden van digitale oplossingen in de VIC (datagedreven controles, kunstmatige intelligentie).
- Een overkoepelende nota frauderisico-beheersing, die je concreet vertaalt in risicoanalyses per proces op basis waarvan de VIC plaatsvinden.
- Een auditplan voor de interne jaarlijkse WPG-audit.
Je werkt binnen de bestaande gemeentelijke werkwijze, formats en dossiervorming.
Voor het Domein Mens & Maatschappij (Sociaal Domein) functioneert de 2e lijn al enkele jaren.
Daarnaast voer je 2e/3e-lijns controlewerkzaamheden uit, waaronder:
- Controles naar aanleiding van de migratie/overgang naar het nieuwe financieel pakket.
- (V)IC grondexploitatie, materiële vaste activa en voorzieningen.
- SISA-voorbereiding en eventuele overige jaarrekeningwerkzaamheden.
Verantwoordelijkheden
- Opstellen van interne controledocumenten.
- Uitvoeren van inhoudelijke (V)IC’s op geselecteerde processen.
- Beoordelen in hoeverre de nota frauderisico-beheersing is vertaald in de VIC-plannen per proces.
jouw profiel
- Analytisch vermogen.
- Oordeelsvorming.
- Zelfstandigheid.
- Zorgvuldigheid.
- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
- Samenwerkingsvaardigheid en afstemmingsvermogen.
- Praktisch inzicht en het vermogen om zaken praktisch te duiden.
Functie eisen
- Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in accountancy, finance & control, bestuurskunde, rechten of bedrijfskunde
- Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met rechtmatigheidscontroles, (verbijzonderde) interne controle of auditwerkzaamheden bij een gemeente of andere decentrale overheid
- Je hebt ervaring met het opstellen van IC-plannen
- Je hebt ervaring met dossieronderzoek en met het opbouwen van controleerbare auditdossiers
- Je kunt zelfstandig werken, bent zorgvuldig in je vastlegging en formuleert bevindingen helder en navolgbaar
- Je bent gemiddeld 20 tot 24 uur per week beschikbaar en minimaal 2 dagen per week op locatie Heerenveen aanwezig
