Medewerker Verbijzonderde Interne Controle

Functieomschrijving

Voor Gemeente Zeist zoeken wij een Medewerker Verbijzonderde Interne Controle. De gemeente Zeist werkt op basis van hun kernwaarden: vertrouwen, kracht en nabijheid. De cultuur is informeel, de werksfeer open en prettig. Je werkt samen met ongeveer 400 collega’s aan het welzijn van zo’n 67.000 inwoners. Doordat de organisatie niet te massaal is, zijn de lijnen kort en krijg je veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Je wordt aangemoedigd om je eigen perspectief en waarde toe te voegen. Iedereen met de juiste ervaring en eigenschappen wordt verwelkomd, ongeacht achtergrond, levensstijl of geloof. In Zeist neem je verantwoordelijkheid voor je werk en krijg je ondersteuning om als mens en als professional te groeien. Je hoeft niet perfect te zijn; inzet van kwaliteiten, zelfkennis en lef worden gewaardeerd.
Je maakt deel uit van het team Control, dat bestaat uit (strategisch) controllers. De coördinatie van de VIC ligt bij één van hen. Het team wordt aangestuurd door de manager Control, tevens concerncontroller.
Je werkt aan de uitvoering van de verbijzonderde interne controle (VIC), gebaseerd op een bijna volledig geïmplementeerd ‘Three Lines Model’. Interne controlewerkzaamheden worden uitgevoerd in de 1e en 2e lijn, zodat de VIC in de derde lijn kan werken aan een onafhankelijk oordeel. Voor sommige processen is de 2e lijn nog niet volledig ingericht. Door het vertrek van de medewerker die belast was met de VIC-werkzaamheden ontstaat er een knelpunt. Jouw verantwoordelijkheden omvatten onder andere het afronden van de Q4 2025 controles, de controles voor het jaarwerk, de SISA verantwoording over 2025 en de start van de controlewerkzaamheden over Q1 2026. Daarnaast voer je twee IT-audits uit op twee nieuwe systemen (CLO en burgerzaken). Al deze werkzaamheden maken deel uit van de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door het college.
Naast de genoemde werkzaamheden geef je instructie en begeleiding/nazorg aan medewerkers in de 1e en 2e lijn over werkzaamheden, kwaliteit en vastlegging die belangrijk zijn voor de interne controle. Zo draag je bij aan de noodzakelijke verschuiving van werkzaamheden van de 3e naar de 1e en 2e lijn. Voor de uitvoering van de opdracht stem je af met één van de strategisch controllers.
De te beoordelen processen zijn goed in beeld gebracht. Voor elk proces zijn beschikbaar:

• procesbeschrijvingen (op hoofdlijnen);
• risico-inventarisaties met beheersmaatregelen;
• checklists;
• controlememoranda van dit en voorgaande jaren.

Je werkt vanuit een door het college vastgesteld Intern Controleplan.
Taken

• Toetsen van opzet en bestaan van processen, waaronder actualisatie van risico’s en beheersmaatregelen;
• Het toetsen van de werking middels systeem- en gegevensgerichte controles;
• Opstellen van controlememoranda ter verantwoording van bevindingen;
• Actief signaleren en bespreekbaar maken van kansen, mogelijkheden en noodzaak tot verbetering van de interne beheersing;
• Instructie en begeleiding/nazorg van medewerkers in de 1e en 2e lijn ten aanzien van werkzaamheden, kwaliteit en vastlegging die relevant zijn voor interne controle (in afstemming met de coördinator VIC);
• Uitvoeren van de spendanalyse;
• Toetsen en beoordelen van SISA-verantwoordingen;
• Toetsen en beoordelen van specifieke deelverklaringen;
• Beantwoorden van vragen van de organisatie en de accountant;
• Uitvoeren van twee IT-audits op nieuw in gebruik genomen systemen.

Jouw profiel

• Je hebt een opleiding op HBO- of WO-niveau;
• Naast een vakgerichte opleiding op het gebied van accountancy heb je ook een post HBO-opleiding IT Auditor afgerond;
• Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie of rol;
• Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder;
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en werkt accuraat;
• Je bent communicatief sterk.

Competenties

• Analytisch;
• Samenwerken;
• Accuraat;
• Resultaatgericht;
• Plannen en organiseren;
• Communicatief.